第一部分   海南廣播電視總臺(tái)概況

一、 主要職能

在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，把握正確輿論導(dǎo)向，切實(shí)承擔(dān)媒體使命，以確保導(dǎo)向正確，加強(qiáng)傳播能力建設(shè)為核心，以新聞立臺(tái)，全面深化改革，提升海南廣電媒體的傳播力和影響力，豐富海南人民的文化生活水平；加快發(fā)射臺(tái)和微波站的發(fā)射覆蓋傳輸建設(shè)，推進(jìn)我省廣播電視系統(tǒng)的有效建設(shè)。

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入海南廣播電視總臺(tái)2017年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

本級(jí)1（電視）、本級(jí)2（廣播）、海南省?？趶V播電視發(fā)射臺(tái)、海南省府城廣播發(fā)射臺(tái)、海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺(tái)、海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺(tái)、海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)、海南省?？谖⒉ㄕ?、海南省三亞微波站、海南省石山微波站、海南省臨高微波站、海南省儋州微波站、海南省八所微波站、海南省昌江微波站、海南省廣播電視衛(wèi)星地球站。

第二部分  海南廣播電視總臺(tái)2017年部門預(yù)算表

1.財(cái)政撥款收支總表

2.一般公共預(yù)算支出表

3.一般公共預(yù)算基本支出表

4.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

5.政府性基金預(yù)算支出表

6.部門收支總表

7.部門收入總表

8.部門支出總表

9.項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

第三部分   海南廣播電視總臺(tái)2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于海南廣播電視總臺(tái)2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

海南廣播電視總臺(tái)2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算16,173.17萬(wàn)元。其中，收入包括一般公共預(yù)算本年收入16,173.17萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；支出包括文化體育與傳媒支出14,131.58萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1,053.1萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出279.67萬(wàn)元、住房保障支出708.82萬(wàn)元。

二、關(guān)于海南廣播電視總臺(tái)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

海南廣播電視總臺(tái)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款16,173.17萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少565.59萬(wàn)元，主要是減少三沙衛(wèi)視項(xiàng)目預(yù)算675萬(wàn)元，該項(xiàng)目已于2016年完工,2017年付質(zhì)保金部分。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化體育與傳媒（類）支出14,131.58萬(wàn)元，占87.38%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,053.1萬(wàn)元，占6.51%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出279.67萬(wàn)元，占1.73%；住房保障（類）支出708.82萬(wàn)元，占4.38%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為6,807.05萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少707.95萬(wàn)元，主要是非稅收入（專項(xiàng)收入）減少以項(xiàng)目資金預(yù)算減少。

2. 文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為7,324.53萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少1,096.95萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目資金預(yù)算減少。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為1,038.61萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1,038.61萬(wàn)元，主要一是去年社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）預(yù)算撥款186.49萬(wàn)元；二是2016年下半年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)改革后養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)增加；三是臺(tái)本級(jí)2016年該項(xiàng)預(yù)算432.37萬(wàn)元在文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）中撥款。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為7.17萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加7.17萬(wàn)元，主要是去年該項(xiàng)在社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）中預(yù)算。

5. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為7.32萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.67萬(wàn)元，主要是今年優(yōu)撫人數(shù)增加。

6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為272.77萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加272.77萬(wàn)元，主要一是去年醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算撥款89.3萬(wàn)元；二是人員增資等情況相應(yīng)增加預(yù)算；三是臺(tái)本級(jí)2016年該項(xiàng)預(yù)算169.79萬(wàn)元在文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）中撥款。

7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為6.9萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加6.9萬(wàn)元，主要是上年該項(xiàng)預(yù)算合并在文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項(xiàng)）中。

8. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為708.82萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加185.98萬(wàn)元，主要是人員增資等情況相應(yīng)增加此項(xiàng)預(yù)算。

三、關(guān)于海南廣播電視總臺(tái)2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

海南廣播電視總臺(tái)2017年一般公共預(yù)算基本支出為12,390.77萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)11,591.31萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;

公用經(jīng)費(fèi)799.46萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

四、海南廣播電視總臺(tái)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

海南廣播電視總臺(tái)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為24.23萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)24.23萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)24.23萬(wàn)元），與上年預(yù)算持平。截至2016年12月31日，海南廣播電視總臺(tái)本級(jí)及下屬各預(yù)算單位共有車輛編制數(shù)49輛，實(shí)有數(shù)108輛，2017年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

五、海南廣播電視總臺(tái)2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

本部門無(wú)2017年政府性基金預(yù)算。

六、關(guān)于海南廣播電視總臺(tái)2017年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算原則，海南廣播電視總臺(tái)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入、專項(xiàng)收入、單位自有資金收入；支出包括：文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。海南廣播電視總臺(tái)2017年收支總預(yù)算39,373.17萬(wàn)元。

七、關(guān)于海南廣播電視總臺(tái)2017年收入預(yù)算情況說(shuō)明

海南廣播電視總臺(tái)2017年收入預(yù)算39,373.17萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)費(fèi)撥款收入13,921.47萬(wàn)元，占35.36%；專項(xiàng)收入2,251.7萬(wàn)元，占5.72%；單位自有資金收入23,200萬(wàn)元，占58.92%。

八、關(guān)于海南廣播電視總臺(tái)2017年支出預(yù)算情況說(shuō)明

海南廣播電視總臺(tái)2017年支出預(yù)算39,373.17萬(wàn)元，其中：基本支出32,590.77萬(wàn)元，占82.77%；項(xiàng)目支出6,782.4萬(wàn)元，占17.23%。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年海南廣播電視總臺(tái)本級(jí)以及下屬單位等的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算799.46萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況

2017年海南廣播電視總臺(tái)本級(jí)及下屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額4,594萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4,429萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算90萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算75萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，海南廣播電視總臺(tái)本級(jí)及下屬各預(yù)算單位共有車輛49輛，其中，新聞采訪等公務(wù)用車43輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備1臺(tái)（套）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2017年海南廣播電視總臺(tái)9個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算3,649.4萬(wàn)元、單位自有資金3,000萬(wàn)元。

第四部分  名詞解釋

一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

六、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

八、罰沒(méi)收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款（罰金）、沒(méi)收款、贓物的變價(jià)款收入。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)（即一級(jí)企業(yè)）上交的國(guó)有資本收益。

十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源（資產(chǎn)）使用費(fèi)而取得的收入。

十一、單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

十二、收回存量資金：指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

十三、文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項(xiàng)）：指用于廣播電臺(tái)、廣播發(fā)射臺(tái)、廣播轉(zhuǎn)播臺(tái)的支出。

十四、文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項(xiàng)）：指用于電視臺(tái)、電視發(fā)射臺(tái)、電視轉(zhuǎn)播臺(tái)、微波傳輸站的支出。

十五、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

十六、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）：指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

十七、社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫（項(xiàng)）：指用于我臺(tái)職工病故人員家屬的一次性撫恤金及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

十八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

十九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指用于我臺(tái)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

二十、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：指用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

二十一、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

二十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：海南廣播電視總臺(tái)2017年部門預(yù)算公開表.xls