目錄

第一部分    海南廣播電視總臺概況

一、 主要職能

二、 部門預算單位構成

第二部分    海南廣播電視總臺2018年部門預算表

一、 財政撥款收支總表

二、 一般公共預算支出表

三、 一般公共預算基本支出表

四、 一般公共預算“三公”經費支出表

五、 政府性基金預算支出表。

六、 部門收支總表

七、 部門收入總表

八、 部門支出總表

九、 項目支出績效信息表

第三部分   海南廣播電視總臺2018年部門預算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分   海南廣播電視總臺概況

一、 主要職能

在上級領導和指導下，把握正確輿論導向，切實承擔媒體使命，以確保導向正確，加強傳播能力建設為核心，以新聞立臺，全面深化改革，提升海南廣電媒體的傳播力和影響力，豐富海南人民的文化生活水平；加快發(fā)射臺和微波站的發(fā)射覆蓋傳輸建設，推進我省廣播電視系統(tǒng)的有效建設。

二、 部門預算單位構成

納入海南廣播電視總臺2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

本級1（電視）、本級2（廣播）、海南省海口廣播電視發(fā)射臺、海南省府城廣播發(fā)射臺、海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺、海南省儋州中波轉播臺、海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺、海南省?？谖⒉ㄕ尽⒑Ｄ鲜∪齺單⒉ㄕ?、海南省石山微波站、海南省臨高微波站、海南省儋州微波站、海南省八所微波站、海南省昌江微波站、海南省廣播電視衛(wèi)星地球站。

第二部分  海南廣播電視總臺2018年部門預算表

（此部分內容即為部門預算公開表）

第三部分   海南廣播電視總臺2018年部門預算情況說明

一、關于海南廣播電視總臺2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

海南廣播電視總臺2018年財政撥款收支總預算17,400.47萬元。其中，收入總計17,400.47萬元，包括一般公共預算本年收入17,400.47萬元、上年結轉0萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元；支出總計17,400.47萬元，包括文化體育與傳媒支出15,446.28萬元、社會保障和就業(yè)支出971.37萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出343.64萬元、住房保障支出639.18萬元，結轉下年0萬元。

二、關于海南廣播電視總臺2018年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年規(guī)模變化情況

海南廣播電視總臺2018年一般公共預算當年撥款17,400.47萬元，比上年預算數增加1,227.3萬元，主要是文化體育與傳媒支出增加，其中，本年非稅收入增加1200萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

文化體育與傳媒（類）支出15,446.28萬元，占88.77%；社會保障和就業(yè)（類）支出971.37萬元，占5.58%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出343.64萬元，占1.97%；住房保障（類）支出639.18萬元，占3.67%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項）2018年預算數為8,054.73萬元，比上年預算數增加1,247.68萬元，主要是本年非稅收入增加1200萬元。

2. 文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項）2018年預算數為7,391.55萬元，比上年預算數增加67.02萬元，主要是本年財政項目預算增加。

3. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）2018年預算數為4.8萬元，比上年預算數增加4.8萬元，主要是上年無該項預算，本年為離退休干部生活完全不能自理護理費。

4. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）2018年預算數為951.35萬元，比上年預算數減少87.26萬元，主要是按照近期社?；鶖狄约叭藛T變動情況按比例進行調整。

5. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）2018年預算數為7.4萬元，比上年預算數持平。

6. 社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫（項）2018年預算數為7.82萬元，比上年預算數增加0.5萬元，主要是今年優(yōu)撫人數增加。

7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2018年預算數為332.74萬元，比上年預算數增加59.97萬元，主要一是按照近期社?；鶖狄约叭藛T變動情況按比例進行調整；二是人員增資等情況相應增加此項預算。

8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2018年預算數為10.9萬元，比上年預算數增加4萬元，主要是三亞微波站上年年初預算不足，需追加預算，本年按實際工資基數調整。

9. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）2018年預算數為639.18萬元，比上年預算數減少69.64萬元，主要是17年廣播本級非稅收入包含70萬住房公積金項目，18年該項非稅收入在文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項）中預算，因此住房公積金較上年數減少。

三、關于海南廣播電視總臺2018年一般公共預算基本支出情況說明

海南廣播電視總臺2018年一般公共預算基本支出為13,810.6萬元，其中：

人員經費12,268.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費、離休費、獎勵金、住房公積金;

公用經費1,542.07萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、國內差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

四、海南廣播電視總臺2018年“三公”經費預算情況說明

海南廣播電視總臺2018年“三公”經費預算數為45.9萬元，其中：

因公出國（境）經費0萬元，與上年預算持平。因公出國（境）組團數0個，人數0人。

公務用車購置及運行費45.9萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費45.9萬元），較上年預算增長89.43%。增長的主要原是上年“三公”經費預算表只包含4個下屬單位，未顯示所有預算單位，本年包含12個預算單位，統(tǒng)計口徑不一致。截至2017年12月31日，海南廣播電視總臺本級及下屬各預算單位公務用車保有量49輛，2018年公務用車購置數0輛；

公務接待費0萬元，與上年預算持平。公務接待批次0次，人數0人。

五、關于海南廣播電視總臺2018年政府性基金預算當年撥款情況說明

本部門無2018年政府性基金預算。

六、關于海南廣播電視總臺2018年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則，海南廣播電視總臺所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入、其他收入；支出包括：文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。海南廣播電視總臺2018年收支總預算36,247.17萬元。

七、關于海南廣播電視總臺2018年收入預算情況說明

海南廣播電視總臺2018年收入預算36,247.17萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算收入17,400.47萬元，占48.01%；其他收入18,846.7萬元，占51.99%。

八、關于海南廣播電視總臺2018年支出預算情況說明

海南廣播電視總臺2018年支出預算36,247.17萬元，其中：基本支出32,657.3萬元，占90.1%；項目支出3,589.87萬元，占9.9%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2018年海南廣播電視總臺本級、海南省?？趶V播電視發(fā)射臺、海南省府城廣播發(fā)射臺、海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺、海南省儋州中波轉播臺、海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺、海南省?？谖⒉ㄕ尽⒑Ｄ鲜∪齺單⒉ㄕ?、海南省石山微波站、海南省臨高微波站、海南省儋州微波站、海南省八所微波站、海南省昌江微波站、海南省廣播電視衛(wèi)星地球站等的機關運行經費預算1,542.07萬元。

（二）政府采購情況

2018年海南廣播電視總臺本級及下屬各預算單位政府采購預算總額1,147.22萬元，其中：政府采購貨物預算1,147.22萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，海南廣播電視總臺本級及下屬各預算單位共有車輛49輛，其中，領導干部用車0輛，一般公務用車49輛，機要通信應急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設備15臺（套）。

（四）績效目標設置情況

2018年海南廣播電視總臺3個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算3,589.87萬元。

第四部分  名詞解釋

一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

三、政府性基金收入：指根據法律、行政法規(guī)規(guī)定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

五、行政事業(yè)性收費收入：指依據法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

八、罰沒收入：指執(zhí)法機關依法收繳的罰款（罰金）、沒收款、贓物的變價款收入。

九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(yè)（即一級企業(yè)）上交的國有資本收益。

十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源（資產）使用費而取得的收入。

十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

十三、文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項）：指用于廣播電臺、廣播發(fā)射臺、廣播轉播臺的支出。

十四、文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項）：指用于電視臺、電視發(fā)射臺、電視轉播臺、微波傳輸站的支出。

十五、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：指用于機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

十六、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）：指用于機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

十七、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫（項）：指用于我臺職工病故人員家屬的一次性撫恤金及喪葬補助費。

十八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。

十九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指用于我臺公務員醫(yī)療補助經費。

二十、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：指用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

二十一、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

二十三、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

二十四、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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