海南廣播電視總臺(tái)2019年度部門(mén)決算
2020-08-28 19:08:28
編輯：王彬彬 來(lái)源：海南廣播電視總臺(tái)
目 錄
第一部分 海南廣播電視總臺(tái)部門(mén)概況 3
一、部門(mén)職責(zé) 3
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 3
第二部分 海南廣播電視總臺(tái)2019年度部門(mén)決算公開(kāi)表 4
一、收入支出決算公開(kāi)表 4
二、收入決算公開(kāi)表 4
三、支出決算公開(kāi)表 4
四、 財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表 4
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表 4
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表 4
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表 4
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開(kāi)表 4
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開(kāi)表 4
第三部分 海南廣播電視總臺(tái)2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 5
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 5
二、收入決算情況說(shuō)明 6
三、支出決算情況說(shuō)明 6
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 6
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 7
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 10
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明 10
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
11
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
12
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 12
十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 16
第四部分 名詞解釋 17
第一部分 海南廣播電視總臺(tái)部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
海南廣播電視總臺(tái)是海南省政府直屬正廳級(jí)事業(yè)單位，在新聞?shì)浾搶?dǎo)向、工作方針、政策方向等方面接受海南省委宣傳部的指導(dǎo)；切實(shí)承擔(dān)媒體使命，以加強(qiáng)傳播能力建設(shè)為核心，進(jìn)一步強(qiáng)化新聞立臺(tái)理念，全面深化改革，實(shí)現(xiàn)了自身的跨越式發(fā)展。海南廣電已成為集廣播、電視、發(fā)射傳輸、專(zhuān)業(yè)報(bào)紙、新媒體為一體的具有全媒體特征的主流媒體。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入海南廣播電視總臺(tái)2019年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
（一）海南廣播電視總臺(tái)部門(mén)本級(jí)
（二）海南省?？趶V播電視發(fā)射臺(tái)
（三）海南省府城廣播發(fā)射臺(tái)
（四）海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺(tái)
（五）海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺(tái)
（六）海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)
（七）海南省海口微波站
（八）海南省三亞微波站
（九）海南省石山微波站
（十）海南省臨高微波站
（十一）海南省儋州微波站
（十二）海南省八所微波站
（十三）海南省昌江微波站
（十四）海南省廣播電視衛(wèi)星地球站
第二部分 海南廣播電視總臺(tái)2018年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表
一、收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)正文附件）。
二、收入決算公開(kāi)表（見(jiàn)正文附件）。
三、支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)正文附件）。
四、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)正文附件）。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
（見(jiàn)正文附件）。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表
（見(jiàn)正文附件）。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
（見(jiàn)正文附件）。
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
公開(kāi)表（見(jiàn)正文附件）。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
公開(kāi)表（見(jiàn)正文附件）。
第三部分 海南廣播電視總臺(tái)2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 2019年度收、支總計(jì)57,906.50萬(wàn)元，與2018年度相比，收入、支出總計(jì)各減少11,375.45萬(wàn)元，下降16.41%。主要原因是2019年一次性項(xiàng)目收入較上年減少（2018年財(cái)政追加旅游衛(wèi)視股權(quán)回購(gòu)款28,300.00萬(wàn)元）。用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額3,432.17萬(wàn)元，較2018年度決算數(shù)增加3,324.22萬(wàn)元，主要原因是2018年僅有2個(gè)下屬單位使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年度收支缺口共107.95萬(wàn)元，而2019年臺(tái)本級(jí)及4個(gè)下屬單位存在事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額的情況，共3,324.22萬(wàn)元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5,318.03萬(wàn)元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)43.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)5,274.25萬(wàn)元，較2018年度決算數(shù)增加4,944.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.25倍，主要原因是2019年年初項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)包含了2018年尚未來(lái)得及支付的旅游衛(wèi)視第二筆股權(quán)回購(gòu)款5,000.00萬(wàn)元，而2018年年初項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)只有2017年未完成的部分省級(jí)財(cái)政資金項(xiàng)目尾款。結(jié)余分配2,616.74萬(wàn)元，主要是轉(zhuǎn)入事業(yè)基金，較2018年度決算數(shù)增加1,832.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.34倍，主要原因是事業(yè)收支結(jié)余較多。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,180.38萬(wàn)元，其中基本支出年末結(jié)轉(zhuǎn)15.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出年末結(jié)轉(zhuǎn)1,165.38萬(wàn)元，項(xiàng)目年末支出結(jié)轉(zhuǎn)主要為本年未完成的省文化事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目和中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)的項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)至下年度使用。較2018年度決算數(shù)減少4,193.26萬(wàn)元，下降78.03%，主要原因是2018年旅游衛(wèi)視第二筆股權(quán)回購(gòu)款5,000.00萬(wàn)元在當(dāng)年支付系統(tǒng)關(guān)閉之前未達(dá)到合同約定的付款條件結(jié)轉(zhuǎn)至2019年支付，致使2018年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余金額較多，故導(dǎo)致2019年相比明顯下降。
二、收入決算情況說(shuō)明 本年收入合計(jì)49,156.29萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入32,028.47萬(wàn)元，占65.16%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入16,353.40萬(wàn)元，占33.27%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入774.42萬(wàn)元，占1.57%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)54,109.37萬(wàn)元，其中：基本支出30,725.26萬(wàn)元，占56.78%；項(xiàng)目支出21,355.09萬(wàn)元，占39.47%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出2,029.02萬(wàn)元，占3.75%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)37,282.61萬(wàn)元。與2018年度相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各減少17,601.63萬(wàn)元，下降32.07%。主要原因：2019年一次性項(xiàng)目收入較上年減少（2018年財(cái)政追加旅游衛(wèi)視回購(gòu)款28,300.00萬(wàn)元）。
財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5,254.13萬(wàn)元，主要為旅游衛(wèi)視第二筆回購(gòu)款5,000.00萬(wàn)元和未支付的項(xiàng)目尾款及質(zhì)保金，較2018年度年初決算數(shù)增加5,213.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)127.87倍，主要原因是2019年年初項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)包含了2018年尚未來(lái)得及支付的旅游衛(wèi)視第二筆股權(quán)回購(gòu)款，金額基數(shù)較大，而2018年年初項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)只有2017年未完成的部分省級(jí)財(cái)政資金項(xiàng)目尾款。財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余540.84萬(wàn)元，主要當(dāng)年未支付的設(shè)備采購(gòu)尾款及質(zhì)保金，較2017年度年末決算數(shù)減少4,721.87萬(wàn)元，下降89.72%，主要原因是2018年旅游衛(wèi)視第二筆股權(quán)回購(gòu)款5,000.00萬(wàn)元在當(dāng)年支付系統(tǒng)關(guān)閉之前未達(dá)到合同約定的付款條件結(jié)轉(zhuǎn)至2019年支付，致使2018年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余金額較多，故導(dǎo)致2019年相比明顯下降。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出36,741.76萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的67.90%。與2018年度相比，財(cái)政撥款支出減少12,879.77萬(wàn)元，下降25.96%，主要原因是一一次性項(xiàng)目支出減少（2018年支付旅游衛(wèi)視第一筆股權(quán)回購(gòu)款28,300.00萬(wàn)元，2019年支付旅游衛(wèi)視股權(quán)第二筆回購(gòu)款5,000.00萬(wàn)元）。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出36,741.76萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒（類(lèi)）支出33,740.80萬(wàn)元，占91.83%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1,833.66萬(wàn)元，占5.00%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出579.31萬(wàn)元，占1.57%；住房保障（類(lèi)）支出588.01萬(wàn)元，占1.6%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為26,531.16萬(wàn)元，支出決算為36,741.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的138.48%。其中：
1.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）新聞出版廣播影視（款）廣播（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為8,458.57萬(wàn)元，支出決算為8,621.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.92%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中追加人員工資等基本支出。
2.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）新聞出版廣播影視（款）電視（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為15,044.62萬(wàn)元，支出決算為20,082.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的133.49%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是支付旅游衛(wèi)視第二筆股權(quán)回購(gòu)款5,000.00萬(wàn)。二是年中追加人員工資等基本支出。
3.文化體育與傳媒（類(lèi)）其他文化體育與傳媒（款）其他文化體育與傳媒（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5,036.98萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2019年年中下達(dá)省文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為35.32萬(wàn)元，支出決算為38.44萬(wàn)元, 完成年初預(yù)算的108.83%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：本級(jí)做年初預(yù)算時(shí)未單獨(dú)列支離休人員工資，合并在工資福利列支。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1376.97萬(wàn)元，支出決算為1329.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.52%。決算數(shù)基本與預(yù)算數(shù)一致。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為390.7萬(wàn)元，支出決算為392.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.41%。決算數(shù)基本與預(yù)算數(shù)一致。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為61.53萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中追加撫恤金61.53萬(wàn)元。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）其他優(yōu)撫（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為12.22萬(wàn)元，支出決算為12.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.08%。決算數(shù)基本與預(yù)算數(shù)一致。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為585.22萬(wàn)元，支出決算為579.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.99%。決算數(shù)基本與預(yù)算數(shù)一致。
10.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為627.55萬(wàn)元，支出決算為588.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.70%。決算數(shù)基本與預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
2019年度財(cái)政撥款基本支出16,385.49萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)14,419.62萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出等、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)1,965.87萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
（一）2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，較2018年度增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。
（二）2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元，較2018年度增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。
（三）2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為48.59萬(wàn)元，支出決算為28.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的58.61%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位遵照黨中央?yún)栃泄?jié)約的要求嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支，控制出國(guó)出境、公務(wù)用車(chē)以及公務(wù)接待費(fèi)用的開(kāi)支。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算28.27萬(wàn)元，占99.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.21萬(wàn)元，占0.74%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算比2018年度增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出28.27萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量16輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28.27萬(wàn)元，主要用于車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、審驗(yàn)費(fèi)等項(xiàng)目。包括日常公務(wù)用車(chē)以及到各發(fā)射臺(tái)站檢查工作落實(shí)情況、檢查各建設(shè)項(xiàng)目、機(jī)要文件交換、以及各臺(tái)站日常的爬山越嶺值班、維修設(shè)備所發(fā)生的費(fèi)用。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算比2018年度減少2.4萬(wàn)元，下降7.82%。主要原因是:本單位遵照黨中央?yún)栃泄?jié)約的要求嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)費(fèi)用的開(kāi)支。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.21萬(wàn)元，其中：
公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年度增長(zhǎng)0.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.625倍。主要原因是2019年公務(wù)接待事項(xiàng)內(nèi)容較2018年有所增加。
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.21萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次，接待16人次；主要用于接待廣電總局專(zhuān)家驗(yàn)收小組費(fèi)用。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0.00萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，海南廣播電視總臺(tái)組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。自評(píng)項(xiàng)目16個(gè)，共涉及資金10,079.88萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
海南廣播電視總臺(tái)本級(jí)開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金30,541.15萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目投入方面、產(chǎn)出方面和效果方面均表現(xiàn)優(yōu)秀；項(xiàng)目過(guò)程環(huán)節(jié)中預(yù)算管理和資產(chǎn)管理表現(xiàn)較好，預(yù)算的執(zhí)行表現(xiàn)有待提高，主要是支付進(jìn)度率和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率未達(dá)到要求，今后將繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目管理，在保證資金安全前提下，加快項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
海南廣播電視總臺(tái)本級(jí)評(píng)價(jià)項(xiàng)目共5個(gè)，其中設(shè)備（裝備）購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)（電視）項(xiàng)目自評(píng)得分為92分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。設(shè)備（裝備）購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)（廣播）項(xiàng)目自評(píng)得分為94分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)?！蹲穼?不忘初心 牢記使命》項(xiàng)目自評(píng)得分為98.6分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。少兒頻道項(xiàng)目自評(píng)得分為99分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。2019年海南衛(wèi)視覆蓋落地項(xiàng)目自評(píng)得分95份。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
海南省海口廣播電視發(fā)射臺(tái)設(shè)備（裝備）購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評(píng)得分為95分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺(tái)設(shè)備（裝備）購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評(píng)得分為95分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺(tái)設(shè)備（裝備）購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評(píng)得分為93分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)設(shè)備（裝備）購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評(píng)得分為89分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：沒(méi)有相應(yīng)的績(jī)效評(píng)估專(zhuān)業(yè)人才，很難富有成效地評(píng)價(jià)項(xiàng)目的績(jī)效。下一步改進(jìn)措施：上級(jí)部門(mén)通過(guò)完善激勵(lì)約束機(jī)制切實(shí)解決問(wèn)題。
海南省廣播電視衛(wèi)星地球站設(shè)備（裝備）購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評(píng)得分為95分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
海南省?？谖⒉ㄕ驹O(shè)備（裝備）購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評(píng)得分為96分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
海南省三亞微波站設(shè)備（裝備）購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評(píng)得分為96分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
海南省石山微波站設(shè)備（裝備）購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評(píng)得分為98分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
海南省臨高微波站設(shè)備（裝備）購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評(píng)得分為95分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
海南省儋州微波站設(shè)備（裝備）購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評(píng)得分為95分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
海南省八所微波站設(shè)備（裝備）購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評(píng)得分為97分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
海南省昌江微波站設(shè)備（裝備）購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評(píng)得分為97分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
以上評(píng)價(jià)項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》以附件的形式公開(kāi)，詳見(jiàn)正文附件。
（三）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
2019年財(cái)廳撥付衛(wèi)視覆蓋落地經(jīng)費(fèi)6000萬(wàn)元，其中1524.22萬(wàn)元用于信號(hào)輸出，4475.78萬(wàn)元用于覆蓋落地。
從覆蓋面來(lái)看，海南衛(wèi)視覆蓋落地工作完成4個(gè)直轄市、12個(gè)省區(qū)、125個(gè)地級(jí)市，183個(gè)縣級(jí)單位，北上廣91家五星級(jí)酒店的覆蓋落地工作，保證了原有覆蓋落地區(qū)域不掉網(wǎng)，同時(shí)在整體落地成本未增加的情況下增加了昆明、湛江、日照3市的落地。覆蓋人口相較上年增加了0.28億，達(dá)到為9.66億；2019年10月全面展開(kāi)高清信號(hào)落地工作，已經(jīng)完成7家有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)、16家IPTV的高清入網(wǎng)工作，正在協(xié)調(diào)溝通中的有13家有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)及15家IPTV。
從全年收視來(lái)看，2019年平均收視較2018年增長(zhǎng)了11%。?？诘氖找暦蓊~從55%增長(zhǎng)到58%，收視率增長(zhǎng)量超過(guò)10%。此外，北京、上海、福州、天津、哈爾濱等地的收視率也有4%-25%不同幅度的增長(zhǎng)。
十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年度海南廣播電視總臺(tái)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，事業(yè)單位沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2019年度海南廣播電視總臺(tái)政府采購(gòu)支出總額3,805.41萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2,636.08萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1,083.43萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出85.90萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額73.74萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的1.94%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.26%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年度12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛84輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)2輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)14輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)7輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)60輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備97臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)（套）。
本部門(mén)占用房屋面積39,040.54平方米，其中：辦公用房9,375.00平方米，業(yè)務(wù)用房10,064.61平方米，其他（不含構(gòu)筑物）19,600.93平方米。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、一般公共服務(wù)支出：為保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障部門(mén)的項(xiàng)目需要所發(fā)生的支出。
十五、科學(xué)技術(shù)支出：指為科技事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的項(xiàng)目支出。
十六、文化體育與傳媒支出：指用于本級(jí)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出以及為完成特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作支出。
十七、社會(huì)保障和就業(yè)支出：指用于本級(jí)、下屬單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。
十八、衛(wèi)生健康支出：指按照國(guó)家政策規(guī)定繳納的職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
十九、住房保障支出：指按照國(guó)家規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金基本支出。
海南廣播電視總臺(tái)2019年度部門(mén)決算匯總.xls
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