目錄

第一部分 海南廣播電視總臺概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 海南廣播電視總臺2021年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

十、項目支出績效信息表

第三部分 海南廣播電視總臺2021年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 海南廣播電視總臺概況

一、主要職能

在上級的領導和指導下，把握正確輿論導向，切實承擔媒體使命，以確保導向正確，加強傳播能力建設為核心，以新聞立臺，全面深化改革，提升海南廣電媒體的傳播力和影響力，豐富海南人民的文化生活水平，加快發(fā)射臺和微波站的發(fā)射覆蓋傳輸建設，推進我省廣播電視系統(tǒng)的有效建設。

二、部門預算單位構成

納入海南廣播電視總臺2021年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

本級1（電視）、本級2（廣播）、海南省?？趶V播電視發(fā)射臺、海南省府城廣播發(fā)射臺、海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺、海南省儋州中波轉播臺、海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺、海南省海口微波站、海南省三亞微波站、海南省石山微波站、海南省臨高微波站、海南省儋州微波站、海南省八所微波站、海南省昌江微波站、海南省廣播電視衛(wèi)星地球站。

第二部分 海南廣播電視總臺2021年部門預算表

（此部分內容即為部門預算公開表）

第三部分  海南廣播電視總臺2021年部門預算情況說明

一、關于海南廣播電視總臺2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

海南廣播電視總臺2021年財政撥款收支總預算26,251.22萬元。其中，收入總計26,251.22萬元，包括一般公共預算本年收入25,816.82萬元、上年結轉434.4萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元；支出總計26,251.22萬元，包括文化旅游體育與傳媒支出23,376.2萬元、社會保障和就業(yè)支出1,422.97萬元、衛(wèi)生健康支出544.49萬元、住房保障支出907.56萬元，結轉下年0萬元。

二、關于海南廣播電視總臺2021年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年規(guī)模變化情況

海南廣播電視總臺2021年一般公共預算當年撥款26,251.22萬元，比上年預算數(shù)增加55.23萬元，主要是2020年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金結轉原因，上年無財政結轉資金。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

文化旅游體育與傳媒（類）支出23,376.2萬元，占89.04%；社會保障和就業(yè)（類）支出1,422.97萬元，占5.42%；衛(wèi)生健康（類）支出544.49萬元，占2.07%；住房保障（類）支出907.56萬元，占3.45%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）傳輸發(fā)射（項）2021年預算數(shù)為5,565.93萬元，比上年預算數(shù)增加5,565.93萬元，主要是由于2021年政府收支分類科目改革，新增傳輸發(fā)射（項），電視（項）和廣播（項）已取消，部分原在此兩項內的數(shù)據(jù)調整至新增項。

2. 文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）廣播電視事務（項）2021年預算數(shù)為8,839.52萬元，比上年預算數(shù)增加8,839.52萬元，主要是由于2021年政府收支分類科目改革，新增廣播電視事務（項），電視（項）和廣播（項）已取消，部分原在此兩項內的數(shù)據(jù)調整至新增項。

3. 文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）2021年預算數(shù)為8,710.75萬元，比上年預算數(shù)增加8,710.75萬元，主要是由于2021年政府收支分類科目改革，電視（項）和廣播（項）已取消，海南廣播電視總臺（本級）特定目標類部門項目預算支出功能分類從原兩項調整至此。

4. 文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）2021年預算數(shù)為260萬元，為2020年度中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金結轉，比上年預算數(shù)增加260萬元，原因是上年無此項資金結轉。

5. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項）2021年預算數(shù)為18.44萬元，比上年預算數(shù)減少20萬元，主要是我單位原有離休干部2人，2019年底1名離休干部去世，2021年僅剩1名離休干部，減少了離退休經(jīng)費支出。

6. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）2021年預算數(shù)為1,005.63萬元，與上年數(shù)持平。

7. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）2021年預算數(shù)為387萬元，比上年預算數(shù)減少17.51萬元，主要是2020年退休人員應記實職業(yè)年金金額預算較大，2021年應退休人員較上年相比較少。

8. 社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫（項）2021年預算數(shù)為11.9萬元，與上年預算數(shù)持平。

9. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2021年預算數(shù)為534.24萬元，與上年預算數(shù)持平。

10. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2021年預算數(shù)為10.25萬元，比上年預算數(shù)增加4.19萬元，主要是上年預算金額包含了2019年8至12月的金額，導致預算數(shù)較大。

11. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）2021年預算數(shù)為907.56萬元，比上年預算數(shù)增加307.02萬元，主要是調增了公積金繳費基數(shù)。

三、關于海南廣播電視總臺2021年一般公共預算基本支出情況說明

海南廣播電視總臺2021年一般公共預算基本支出為15,884.03萬元，其中：

人員經(jīng)費14,640.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費、離休費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助;

公用經(jīng)費1,243.10萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、專用材料費、專用燃料費、委托業(yè)務費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

四、海南廣播電視總臺2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

（一）海南廣播電視總臺2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)為38.1萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預算持平，擬安排出國（境）組0次，出國（境）0人；公務用車購置及運行費38.1萬元（其中，公務用車購置費0萬元，購置公務車0輛；公務用車運行費38.1萬元），較上年預算下降6.61%，下降的主要原因是個別下屬單位的公務用車減少，截至2020年12月31日，海南廣播電視總臺（本級）及下屬各預算單位公務用車保有量62輛，2021年公務用車購置數(shù)0輛；公務接待費0萬元，與上年預算持平。

（二）海南廣播電視總臺2021年政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預算持平，擬安排出國（境）組0次，出國（境）0人；公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，購置公務車0輛；公務用車運行費0萬元），與上年預算持平；公務接待費0萬元，與上年預算持平，公務接待0批，共計0人。

五、關于海南廣播電視總臺2021年政府性基金預算當年撥款情況說明

本部門無2021年政府性基金預算。

六、關于海南廣播電視總臺2021年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則，海南廣播電視總臺所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入、其他收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。海南廣播電視總臺2021年收支總預算52,199.44萬元。

七、關于海南廣播電視總臺2021年收入預算情況說明

海南廣播電視總臺2021年收入預算52,199.44萬元，其中：上年結轉434.40萬元，占0.83%；一般公共預算收入25,816.82萬元，占49.45%；事業(yè)收入15,000萬元，占28.73%；其他收入10,948.22萬元，占20.97%。比上年預算數(shù)減少1,697萬元，主要是其他收入減少，受新冠肺炎疫情影響，海南廣播電視總臺（本級）節(jié)目制作等其他收入減少。

八、關于海南廣播電視總臺2021年支出預算情況說明

海南廣播電視總臺2021年支出預算52,199.44萬元，其中：基本支出41,832.26萬元，占80.13%；項目支出10,367.19萬元，占19.86%。比上年預算數(shù)減少1,697萬元，主要是基本支出單位自有資金部分減少，受新冠肺炎疫情影響，海南廣播電視總臺（本級）核減了節(jié)目制作費預算，同時核減了“三公”經(jīng)費預算。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費（行政單位、參照公務員法管理的事業(yè)單位需說明，其他單位不需要說明）

無

（二）政府采購情況

2021年海南廣播電視總臺（本級）及下屬各預算單位政府采購預算總額7,219.56萬元，其中：政府采購貨物預算1,503.32元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算5,716.24萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，海南廣播電視總臺（本級）及下屬各預算單位共有車輛62輛，其中，領導干部用車2輛，機要通信應急用車14輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車7輛、其他用車39輛。單位價值100萬元以上設備1臺（套）。

（四）績效目標設置情況

2021年海南廣播電視總臺5個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算9,932.79萬元。

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預算收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎設施建設，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

三、其他財政資金收入：指用于反映政府為履行職責，依法依規(guī)收取、提取和安排使用的未納入預算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。

四、收回存量資金收入：指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預算的存量資金，包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結余資金、收回轉移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。

五、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

六、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和往來收入以外的收入。

八、用事業(yè)基金彌補收支差額：指用于反映事業(yè)單位在預計當年“一般公共預算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

九、上年結轉結余收入：指用于反映以前年度尚未完成、結轉到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。

十、文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）廣播（項）：反映廣播電臺、廣播發(fā)射臺、廣播轉播臺及有線廣播站的支出。

十一、文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）電視（項）：反映電視臺、電視發(fā)射臺、電視轉播臺的支出。

十二、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

十三、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

十四、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

十五、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫（項）：反映其他用于優(yōu)撫方面的支出。

十六、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

十七、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

十八、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十九、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

二十一、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

二十二、機關運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件1-海南廣播電視總臺部門預算公開表.xlsx