目錄

第一部分 海南省儋州中波轉(zhuǎn)臺概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 海南省儋州中波轉(zhuǎn)臺2022年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預算支出表。

六、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

十、項目支出績效信息表

第三部分 海南省儋州中波轉(zhuǎn)臺2022年部門預算情況說明

第四部分   名詞解釋

第一部分 海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺概況

一、主要職能

在上級主管部門的領導和指導下，把握正確輿論導向，承擔了廣播節(jié)目轉(zhuǎn)播，促進社會經(jīng)濟文化發(fā)展，加快我臺的發(fā)射覆蓋傳輸建設，推進我省廣播電視系統(tǒng)的有效建設。

二、部門預算單位構成

海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺隸屬海南廣播電視總臺二級預算單位,內(nèi)設行政科、機務科及保衛(wèi)科3個科級機構。

第二部分  海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺2022年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預算支出表。

六、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

十、項目支出績效信息表

第三部分   海南省儋州中波轉(zhuǎn)臺2022年部門預算情況說明

一、關于海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺2022年財政撥款收支預算情況的總體說明

海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺2022年財政撥款收支總預算707.07萬元，比上年預算數(shù)減少27.87萬元，主要是2022年省級設備（裝備）購置與運行維護項目建設資金預算減少，致使預算比上年度減少。其中，收入總計707.07萬元，包括一般公共預算本年收入707.07萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計707.07萬元，包括文化旅游體育與傳媒支出624.49萬元、社會保障和就業(yè)支出44.46萬元、衛(wèi)生健康支出15.15萬元、住房保障支出22.97萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

二、關于海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺2022年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年規(guī)模變化情況

海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺2022年一般公共預算當年撥款707.07萬元，比上年預算數(shù)減少27.87萬元，主要是2022年省級設備（裝備）購置與運行維護項目建設資金預算減少，致使預算比上年度減少。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構情況

文化旅游體育與傳媒（類）支出624.49萬元，占88.32%；社會保障和就業(yè)（類）支出44.46萬元，占6.29%；衛(wèi)生健康（類）支出15.15萬元，占2.14%；住房保障（類）支出22.97萬元，占3.25%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）傳輸發(fā)射（項）2022年預算數(shù)為624.29萬元，比上年預算數(shù)減少28.94萬元，主要是2022年省級設備（裝備）購置與運行維護項目建設資金預算減少。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預算數(shù)為28.52萬元，與上年持平。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）2022年預算數(shù)為15.94萬元，比上年預算數(shù)增加6.25萬元，主要是2022年應退休人員較上年相比增加，年金紀實增加。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2022年預算數(shù)為15.15萬元，與上年持平。

5.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）2022年預算數(shù)為22.97萬元，比上年預算數(shù)減少4.64萬元，主要是人員公積金繳費基數(shù)減少。

三、關于海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺2022年一般公共預算基本支出情況說明

海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺2022年一般公共預算基本支出為432.59萬元，其中：

人員經(jīng)費381.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金;

公用經(jīng)費51.56萬元，主要包括：主要包括：辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

四、海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

（一）海南省儋州中波轉(zhuǎn)臺2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)為2.55萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預算持平；公務用車購置及運行費2.55萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2.55萬元），與上年預算持平。公務車保有量1輛，計劃購置0輛；公務接待費0萬元，與上年預算持平。

（二）海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺2022年政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預算持平；公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），與上年預算持平。公務接待費0萬元，與上年預算持平。

五、關于海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺2022年政府性基金預算當年撥款情況說明

本單位2022年無政府性基金預算。

六、關于海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺2022年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則，海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入、事業(yè)收入、其他收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺2022年收支總預算707.07萬元。

七、關于海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺2022年收入預算情況說明

海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺2022年收入預算707.07萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；經(jīng)費撥款收入707.07萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。比上年預算數(shù)減少27.87萬元，主要是2022年省級設備（裝備）購置與運行維護項目建設資金預算減少，致使預算比上年度減少。

八、關于海南省儋州中波轉(zhuǎn)臺2022年支出預算情況說明

海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺2022年支出預算707.07萬元，其中：基本支出432.59萬元，占61.18%；項目支出274.49萬元，占38.82%。比上年預算數(shù)減少27.87萬元，主要是2022年省級設備（裝備）購置與運行維護項目建設資金預算減少，致使預算比上年度減少。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

無。

（二）政府采購情況

2022年海南儋州中波轉(zhuǎn)播總臺政府采購預算總額43萬元，其中：政府采購貨物預算43萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，海南儋州中波轉(zhuǎn)播臺共有車輛1輛，其中，其他用車1輛。單位價值100萬元以上設備0臺（套）。

（四）績效目標設置情況

2022年海南儋州中波轉(zhuǎn)播臺4個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算274.49萬元。

其中，重點項目預算績效情況：

1.設備（裝備）購置與運行維護項目，預算安排202.25萬元，主要用于新機房搬遷、設備購置及設備運行與維護?？冃繕耸翘岣咴O備運行率、設備可靠性、提高供電安全性，確保中央一套廣播、省一套廣播節(jié)目不間斷、優(yōu)質(zhì)、安全播出。

2.新機房建設尾款項目，預算安排33.06萬元，主要用于支付新機房建設工程尾款?？冃繕耸谴_保新機房投入使用，確保中央一套廣播、省一套廣播節(jié)目不間斷、優(yōu)質(zhì)、安全播出。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、一般公共預算撥款收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

三、政府性基金預算撥款收入：指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎設施建設，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金

四、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。

十一、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務接待費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修（護）費、其他等。

十二、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺2022年部門預算公開表1.0.xlsx