目錄

第一部分    海口廣播電視發(fā)射臺概況

一、 主要職能

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分   海口廣播電視發(fā)射臺2022年部門預(yù)算表

三、 財政撥款收支總表

四、 一般公共預(yù)算支出表

五、 一般公共預(yù)算基本支出表

六、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

七、 政府性基金預(yù)算支出表。

八、 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

九、 部門收支總表

十、 部門收入總表

十一、部門支出總表

十二、項目支出績效信息表

第三部分   海口廣播電視發(fā)射臺2022年部門預(yù)算情況說明

第四部分   名詞解釋

第一部分 ?？趶V播電視發(fā)射臺概況

一、主要職能

發(fā)射傳輸廣播電視節(jié)目信號，轉(zhuǎn)播廣播電視節(jié)目，維護廣播電視專用設(shè)備，負(fù)責(zé)海口市及周邊地區(qū)的廣播電視信號無線覆蓋，促進社會經(jīng)濟發(fā)展。

二、機構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有辦公室、調(diào)頻發(fā)射科、電視發(fā)射科、機務(wù)科四個內(nèi)設(shè)科室。

第二部分?？趶V播電視發(fā)射臺2022年部門預(yù)算表

（此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表）

第三部分   ?？趶V播電視發(fā)射臺2022年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于?？趶V播電視發(fā)射臺2022年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

?？趶V播電視發(fā)射臺2022年財政撥款收支總預(yù)算549.47萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加415.98萬元，主要是2022年將省級文化事業(yè)建設(shè)費和中央補助地方公共文化事業(yè)發(fā)展專項資金統(tǒng)一納入年初預(yù)算，致使預(yù)算比上年度增加。其中，收入總計549.47萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入462.64萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)38萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)48.83萬元；支出總計549.47萬元，包括文化旅游體育與傳媒支出438.71萬元、社會保障和就業(yè)支出33.47萬元、衛(wèi)生健康支出625.92萬元、住房保障支出13.27萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年43.93萬元。

二、關(guān)于?？趶V播電視發(fā)射臺2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

?？趶V播電視發(fā)射臺2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款549.47萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加415.98萬元，主要是2022年將省級文化事業(yè)建設(shè)費和中央補助地方公共文化事業(yè)發(fā)展專項資金統(tǒng)一納入年初預(yù)算，使預(yù)算比上年度增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化旅游體育與傳媒（類）支出438.71萬元，占86.78%；社會保障和就業(yè)（類）支出33.47萬元，占6.62%；衛(wèi)生健康（類）支出13.27萬元，占2.63%；住房保障（類）支出20.09萬元，占3.97%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）傳輸發(fā)射（項）2022年預(yù)算數(shù)為438.71萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加85.38萬元，主要是中央補助地方公共文化事業(yè)建設(shè)資金項目列入2022年年初預(yù)算。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項）2022年預(yù)算數(shù)為33.47萬元，與上年基本持平。

（1）.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）2022年預(yù)算數(shù)為24.97萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.48萬元，主要是調(diào)增了社保繳費基數(shù)。

3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算數(shù)為13.27萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.79萬元，主要是調(diào)增了社保繳費基數(shù)。

4.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算數(shù)為20.09萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.11萬元，主要是人員增加及調(diào)增了公積金繳費基數(shù)。

三、關(guān)于?？趶V播電視發(fā)射臺2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

海口廣播電視發(fā)射臺2022年一般公共預(yù)算基本支出為344.53萬元，其中：

人員經(jīng)費287.40萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、郵電費、離休費、生活補助、獎勵金;

公用經(jīng)費57.13萬元，主要包括：主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、專用材料費、專用燃料費、委托業(yè)務(wù)費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

四、?？趶V播電視發(fā)射臺2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

（一）?？趶V播電視發(fā)射臺2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為24.47萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車購置及運行費24.47萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費24.47萬元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)車保有量0輛，計劃購置1輛；公務(wù)接待費0萬元，與上年預(yù)算持平。

（二）?？趶V播電視發(fā)射臺2022年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年預(yù)算持平。

五、關(guān)于海口廣播電視發(fā)射臺2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

本部門2022年無政府性基金預(yù)算。

六、關(guān)于?？趶V播電視發(fā)射臺2022年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算原則，?？趶V播電視發(fā)射臺所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、事業(yè)收入、其他收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。海口廣播電視發(fā)射臺2022年收支總預(yù)算549.47萬元。

七、關(guān)于?？趶V播電視發(fā)射臺2022年收入預(yù)算情況說明

?？趶V播電視發(fā)射臺2022年收入預(yù)算549.47萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)38萬元，占6.92%；一般公共預(yù)算撥款收入462.64萬元，占84.20%；事業(yè)收入48.83萬元，占8.88%。比上年預(yù)算數(shù)增加46.66萬元，主要是中央補助地方公共文化事業(yè)發(fā)展專項資金統(tǒng)一納入年初預(yù)算，使預(yù)算比上年度增加。

八、關(guān)于?？趶V播電視發(fā)射臺2022年支出預(yù)算情況說明

?？趶V播電視發(fā)射臺2022年支出預(yù)算505.53萬元，其中：基本支出344.53萬元，占68.15%；項目支出161萬元，占31.85%。比上年預(yù)算數(shù)增加89.55萬元，主要是中央補助地方公共文化事業(yè)發(fā)展專項資金統(tǒng)一納入年初預(yù)算，致使預(yù)算比上年度增加。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

無。

（二）政府采購情況

2022年?？趶V播電視發(fā)射臺政府采購預(yù)算總額3萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，海口廣播電視發(fā)射臺共有車輛0輛，屬于其他用車0輛。單位價值100萬元以上設(shè)備1臺（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年?？趶V播電視發(fā)射臺項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算118.10萬元、單位自有資金42.90萬元。

其中，重點項目預(yù)算績效情況：

1.設(shè)備購置與運行維護費，預(yù)算安排83.32萬元，主要用于設(shè)備購置和日常運行維護開支。

2.中央廣播電視節(jié)目無線覆蓋運行維護費，預(yù)算安排34.78萬元，主要用于日常運行維護開支和發(fā)射設(shè)備耗用電費開支。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

三、政府性基金預(yù)算撥款收入：指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金

四、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獨生子女獎勵金、其他等。

十一、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修（護）費、其他等。

十二、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

海南省?？趶V播電視發(fā)射臺2022年度預(yù)算公開表1.0.xlsx