目錄

第一部分    海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺(tái)單位概況

一、 主要職能

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺(tái)2022年單位預(yù)算表

一、 財(cái)政撥款收支總表

二、 一般公共預(yù)算支出表

三、 一般公共預(yù)算基本支出表

四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、 政府性基金預(yù)算支出表。

六、 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

七、 單位收支總表

八、 單位收入總表

九、 單位支出總表

十、 項(xiàng)目支出績效信息表

第三部分   海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺(tái)2022年單位預(yù)算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分   海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺(tái)概況

一、 主要職能

本單位主要職能為轉(zhuǎn)播發(fā)射廣播電視節(jié)目，多套微波傳輸任務(wù)，確保播出全年正常進(jìn)行。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入金雞嶺發(fā)射臺(tái)2022年度單位預(yù)算公開范圍的單位共1個(gè)，包括4個(gè)內(nèi)設(shè)科級機(jī)構(gòu)分別為調(diào)頻科、發(fā)射科、辦公科及保衛(wèi)科。

第二部分  海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺(tái)2022年單位預(yù)算表

（此部分內(nèi)容即為部門或單位預(yù)算公開表）

第三部分   海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺(tái)2022年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺(tái)2022年單位年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺(tái)2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1,152.77萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加224.02萬元，主要是2022年將中央補(bǔ)助地方公共文化事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金統(tǒng)一納入年初預(yù)算。其中，收入總計(jì)1,152.77萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入1,119.25萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)33.52萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計(jì)1152.77萬元，包括文化旅游體育與傳媒支出989.99萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出91.66萬元、衛(wèi)生健康支出28.22萬元、住房保障支出42.90萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

二、關(guān)于海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺(tái)2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺(tái)2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1,152.77萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加224.02萬元，主要是2022年將中央補(bǔ)助地方公共文化事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金統(tǒng)一納入年初預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化旅游體育與傳媒（類）支出989.99萬元，占85.87%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出91.66萬元，占7.95%；衛(wèi)生健康（類）支出28.22萬元，占2.44%；住房保障（類）支出42.90萬元，占3.72%

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）傳輸發(fā)射（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為956.47萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加175.96萬元，主要是中央補(bǔ)助地方公共文化事業(yè)建設(shè)資金項(xiàng)目列入2022年年初預(yù)算。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為53.12萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.2萬元，主要是調(diào)增了社保繳費(fèi)基數(shù)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為38.54萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加37.63萬元，主要是2022年應(yīng)退休人員較上年相比增加，年金紀(jì)實(shí)增加。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為28.22萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.64萬元，主要是調(diào)增了社保繳費(fèi)基數(shù)。

5.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為42.90萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.91萬元，主要是調(diào)增了公積金繳費(fèi)基數(shù)。

三、關(guān)于海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺(tái)2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺(tái)2022年一般公共預(yù)算基本支出為780.87萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)683.86.萬元，主要包括：長聘人員工資福利、基本工資、基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金;

公用經(jīng)費(fèi)97.01萬元，主要包括：主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

四、海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺(tái)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（一）海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺(tái)2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.55萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.55萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.55萬元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)車保有量1輛，計(jì)劃購置0輛；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。

（二）海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺(tái)2022年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。

五、關(guān)于海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺(tái)2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

本部門2022年無政府性基金預(yù)算。

六、關(guān)于海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺(tái)2022年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算原則，海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺(tái)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、事業(yè)收入、其他收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺(tái)2022年收支總預(yù)算1152.77萬元。

七、關(guān)于海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺(tái)2022年收入預(yù)算情況說明

海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺(tái)2022年收入預(yù)算1,152.77萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)33.52萬元，占2.9%；經(jīng)費(fèi)撥款收入1,152.77萬元，占53.74%；政府性基金收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。比上年預(yù)算數(shù)增加224.02萬元，主要是2022年將中央補(bǔ)助地方公共文化事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金統(tǒng)一納入年初預(yù)算。

八、關(guān)于海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺(tái)2022年支出預(yù)算情況說明

海南廣播電視總臺(tái)2022年支出預(yù)算1,152.77萬元，其中：基本支出817.09萬元，占70.88%；項(xiàng)目支出335.68萬元，占29.12%。比上年預(yù)算數(shù)增加224.02萬元，主要是2022年將中央補(bǔ)助地方公共文化事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金統(tǒng)一納入年初預(yù)算。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

無。

（二）政府采購情況

海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺(tái)2022政府采購預(yù)算總額69.66萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算69.66萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺(tái)共有車輛1輛，其中，其他用車1輛。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái)。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺(tái)2022個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算1,152.77萬元。

其中，重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況：

1.機(jī)房消防工程項(xiàng)目，預(yù)算安排59.79萬元，主要用于機(jī)房防火，績效目標(biāo)是保證設(shè)備正常順利運(yùn)行，更新老舊消防系統(tǒng)。

2.新購調(diào)頻發(fā)射機(jī)項(xiàng)目，預(yù)算安排54.66萬元，主要用于播出節(jié)目，績效目標(biāo)是保證廣播節(jié)目信號(hào)正常運(yùn)行，更新老舊設(shè)備。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指用于反映稅收收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈(zèng)收入等財(cái)政收入。

三、政府性基金預(yù)算撥款收入：指是用于反映政府為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金

四、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、其他等。

十一、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他等。

十二、項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺(tái)2022年預(yù)算公開表1.0.xlsx