目錄

第一部分   海南廣播電視總臺（本級）概況

一、 主要職能

第二部分   海南廣播電視總臺（本級）2021年單位預算表

一、 財政撥款收支總表

二、 一般公共預算支出表

三、 一般公共預算基本支出表

四、 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

五、 政府性基金預算支出表。

六、 政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出表

七、 部門（單位）收支總表

八、 部門（單位）收入總表

九、 部門（單位）支出總表

十、 項目支出績效信息表

第三部分   海南廣播電視總臺（本級）2021年單位預算情況說明

第四部分   名詞解釋

第一部分   海南廣播電視總臺（本級）概況

一、 主要職能

在上級的領導和指導下，把握正確輿論導向，切實承擔媒體使命，確保導向正確，以加強傳播能力建設為核心，以新聞立臺，全面深化改革，提升海南廣電媒體的傳播力和影響力。貫徹執(zhí)行黨和國家以及省委、省政府有關廣播電視工作的方針、政策、法律法規(guī)規(guī)章，組織好廣播、電視新聞宣傳和節(jié)目創(chuàng)作，按照新聞工作的有關規(guī)定，進行社會新聞、輿論監(jiān)督。

第二部分  海南廣播電視總臺（本級）2021年單位預算表

（此部分內(nèi)容即為單位預算公開表）

第三部分  海南廣播電視總臺（本級）2021年單位預算情況說明

一、關于海南廣播電視總臺（本級）2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

海南廣播電視總臺（本級）2021年財政撥款收支總預算19,724.7萬元。其中，收入總計19,724.7萬元，包括一般公共預算本年收入19,464.7萬元、上年結轉(zhuǎn)260萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉(zhuǎn)0萬元；支出總計19,724.7萬元，包括文化旅游體育與傳媒支出17,728.06萬元、社會保障和就業(yè)支出1,017.39萬元、衛(wèi)生健康支出352.15萬元、住房保障支出627.09萬元，結轉(zhuǎn)下年0萬元。

二、關于海南廣播電視總臺（本級）2021年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年規(guī)模變化情況

海南廣播電視總臺（本級）2021年一般公共預算當年撥款19,724.7萬元，與上年預算數(shù)基本持平。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

文化旅游體育與傳媒支出17,728.06萬元，占89.88%；社會保障和就業(yè)支出1,017.39萬元，占5.16%；衛(wèi)生健康支出352.15萬元，占1.79%；住房保障支出627.09萬元，占3.18%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）廣播電視事務（項）2021年預算數(shù)為8,836.82萬元，比上年預算數(shù)增加8,836.82萬元，主要是由于2021年政府收支分類科目改革，原電視（項）和廣播（項）已取消，部分原在此兩項反映的數(shù)據(jù)調(diào)整至廣播電視事務（項）。

2. 文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）其他廣播電視（項）2021年預算數(shù)為8,631.24萬元，比上年預算數(shù)增加8,631.24萬元，主要是原電視（項）和廣播（項）已取消，部分原在此兩項反映的數(shù)據(jù)調(diào)整至其他廣播電視（項）。

3. 文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒（款）其他文化旅游體育與傳媒（項）2021年預算數(shù)為260萬元，比上年預算數(shù)增加260萬元，主要是原電視（項）和廣播（項）已取消，部分原在此兩項反映的數(shù)據(jù)調(diào)整至其他文化旅游體育與傳媒（項）。

4. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項）2021年預算數(shù)為18.44萬元，比上年預算數(shù)減少20萬元，主要是本級原有離休干部2人，2020年1名離休干部去世，相應減少離休費支出預算。

5. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）2021年預算數(shù)為662.87萬元，比上年預算數(shù)減少89.03萬元，主要是根據(jù)在職人數(shù)和上年經(jīng)費使用情況進行調(diào)整。

6. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）2021年預算數(shù)為327萬元，比上年預算數(shù)減少50萬元，主要是本年事業(yè)編人員減少。

7. 社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）2021年預算數(shù)為9.08萬元，與上年預算數(shù)持平。

8. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2021年預算數(shù)為352.15萬元，比上年預算數(shù)減少47.3萬元，主要是根據(jù)在職人數(shù)和上年經(jīng)費使用情況進行調(diào)整。

9. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）2021年預算數(shù)為627.09萬元，比上年預算數(shù)增加290萬元，主要是調(diào)增了公積金繳費基數(shù)。

三、關于海南廣播電視總臺（本級）2021年一般公共預算基本支出情況說明

海南廣播電視總臺（本級）2021年一般公共預算基本支出為10,828.97萬元，其中：

人員經(jīng)費10,356.49萬元，主要包括：基本工資、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補助、郵電費;

公用經(jīng)費472.48萬元，主要包括：差旅費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出。

四、海南廣播電視總臺（本級）2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

（一）海南廣播電視總臺（本級）2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預算持平；公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），與上年預算持平。公務車保有量44輛，計劃購置0輛；公務接待費0萬元，與上年預算持平，計劃接待0批0人。

（二）海南廣播電視總臺（本級）2021年政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中：

    因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預算持平；公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），與上年預算持平；公務車保有量0輛，計劃購置0輛。公務接待費0萬元，與上年預算持平。計劃接待0批0人。

五、關于海南廣播電視總臺（本級）2021年政府性基金預算當年撥款情況說明

海南廣播電視總臺（本級）2021年無政府性基金預算。

六、關于海南廣播電視總臺（本級）2021年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則，海南廣播電視總臺（本級）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入、事業(yè)收入、其他收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。海南廣播電視總臺（本級）2021年收支總預算45,672.92萬元。

七、關于海南廣播電視總臺（本級）2021年收入預算情況說明

海南廣播電視總臺（本級）2021年收入預算45,672.92萬元，其中：上年結轉(zhuǎn)260萬元，占0.57%；經(jīng)費撥款收入19,464.7萬元，占42.62%；事業(yè)收入15,000元，占32.84%；其他收入10,948.22萬元，占23.97%。比上年預算數(shù)減少1,849.68萬元，主要是其他收入減少，受新冠肺炎疫情影響，節(jié)目制作、廣告收入等減少。

八、關于海南廣播電視總臺（本級）2021年支出預算情況說明

海南廣播電視總臺（本級）2021年支出預算45,672.92萬元，其中：基本支出36,777.19萬元，占80.52%；項目支出8,895.73萬元，占19.48%。比上年預算數(shù)減少1,849.68萬元，主要是減少單位自有資金支出，受新冠肺炎疫情影響，本級核減了節(jié)目制作費等相關支出預算。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費（行政單位、參照公務員法管理的事業(yè)單位需說明，其他單位不需要說明）

無。

（二）政府采購情況

2021年海南廣播電視總臺（本級）政府采購預算總額6,752.53萬元，其中：政府采購貨物預算1,036.29萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算5,716.24萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，海南廣播電視總臺（本級）共有車輛44輛，其中，領導干部用車2輛，機要通信應急用車14輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車6輛、其他用車22輛。單位價值100萬元以上設備0臺（套）。

（四）績效目標設置情況

2021年海南廣播電視總臺（本級）5個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算8,635.73萬元、政府性基金0萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。   

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。

九、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務接待費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修（護）費、其他等。

十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十二、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

海南廣播電視總臺（本級）2021年預算公開表.xlsx