目錄

第一部分    海南省府城廣播發(fā)射臺概況

一、 主要職能

第二部分   海南省府城廣播發(fā)射臺2021年部門預(yù)算表

二、 財政撥款收支總表

三、 一般公共預(yù)算支出表

四、 一般公共預(yù)算基本支出表

五、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

六、 政府性基金預(yù)算支出表。

七、 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、 部門收支總表

九、 部門收入總表

十一、部門支出總表

十二、項目支出績效信息表

第三部分  海南省府城廣播發(fā)射臺2021年部門預(yù)算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分  海南省府城廣播發(fā)射臺概況

一、主要職能

海南省府城廣播發(fā)射臺是海南廣播電視總臺下屬的事業(yè)單位，為全額預(yù)算撥款事業(yè)單位。主要肩負(fù)著海南北部地區(qū)、海南廣播等頻率發(fā)射覆蓋工作任務(wù)。

第二部分  海南省府城廣播發(fā)射臺2021年部門預(yù)算表

（此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表）

第三部分   海南省府城廣播發(fā)射臺2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于海南省府城廣播發(fā)射臺2021年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

海南省府城廣播發(fā)射臺2021年財政撥款收支總預(yù)算621.93萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加90.16萬元，主要是2021年設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項目100萬元。其中，收入總計621.93萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入621.93萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計621.93萬元，包括文化旅游體育與傳媒支出541.88萬元、社會保障和就業(yè)支出34.27萬元、衛(wèi)生健康支出18.21萬元、住房保障支出27.58萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

二、關(guān)于海南省府城廣播發(fā)射臺2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

海南省府城廣播發(fā)射臺2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款621.93萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加90.16萬元，主要是2021年設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項目100萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化旅游體育與傳媒（類）支出541.88萬元，占87.13%；社會保障和就業(yè)（類）支出34.27萬元，占5.51%；衛(wèi)生健康（類）支出18.21萬元，占2.93%；住房保障（類）支出27.58萬元，占4.43%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）傳輸發(fā)射（項）2021年預(yù)算數(shù)為541.88萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加81.92萬元，主要是2021年設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項目100萬元。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）2021年預(yù)算數(shù)為34.27萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.64萬元，主要是調(diào)增了社保繳費基數(shù)。

3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2021年預(yù)算數(shù)為18.21萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.90萬元，主要是調(diào)增了社保繳費基數(shù)。

4.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)為27.58萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.71萬元，主要是調(diào)增了公積金繳費基數(shù)。

三、關(guān)于海南省府城廣播發(fā)射臺2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

海南省府城廣播發(fā)射臺2021年一般公共預(yù)算基本支出為521.93萬元，其中：

人員經(jīng)費393.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、郵電費、離休費、生活補(bǔ)助、獎勵金;

公用經(jīng)費128.26萬元，主要包括：主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、專用材料費、專用燃料費、委托業(yè)務(wù)費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

四、海南省府城廣播發(fā)射臺2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

（一）海南省府城廣播發(fā)射臺2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2.55萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費2.55萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費2.55萬元），與上年預(yù)算減少2.55萬元。公務(wù)車保有量1輛，計劃購置0輛；公務(wù)接待費0萬元，與上年預(yù)算持平。

（二）海南省府城廣播發(fā)射臺2021年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費0萬元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)接待費0萬元，與上年預(yù)算持平。

五、關(guān)于海南省府城廣播發(fā)射臺2021年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

本部門2021年無政府性基金預(yù)算。

六、關(guān)于海南省府城廣播發(fā)射臺2021年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算原則，海南省府城廣播發(fā)射臺所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、事業(yè)收入、其他收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。海南省府城廣播發(fā)射臺2021年收支總預(yù)算621.93萬元。

七、關(guān)于海南省府城廣播發(fā)射臺2021年收入預(yù)算情況說明

海南省府城廣播發(fā)射臺2021年收入預(yù)算621.93萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；經(jīng)費撥款收入621.93萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。比上年預(yù)算數(shù)增加90.16萬元，主要是2021年設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項目100萬元。

八、關(guān)于海南省府城廣播發(fā)射臺2021年支出預(yù)算情況說明

海南省府城廣播發(fā)射臺2021年支出預(yù)算621.93萬元，其中：基本支出521.93萬元，占83.92%；項目支出100萬元，占16.08%。比上年預(yù)算數(shù)增加90.16萬元，主要是2021年設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項目100萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費

無。

（二）政府采購情況

無。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，海南省府城廣播發(fā)射臺共有車輛1輛。其中，其他用車1輛。目前已完成折舊，正在走報廢、注銷流程。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年1個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算100萬元。

設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項目，預(yù)算安排100萬元，主要用于設(shè)備購置及維修維護(hù)、購置專用材料等，績效目標(biāo)確保全年365天不間斷優(yōu)質(zhì)安全播出與傳輸。提高設(shè)備可靠性、安全性確保安全播出。2021年海南省府城廣播發(fā)射臺基本完成項目績效目標(biāo)。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

三、政府性基金預(yù)算撥款收入：指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金

四、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獨生子女獎勵金、其他等。

十一、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、差旅費、因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修（護(hù)）費、其他等。

十二、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

府城臺2021年預(yù)算公開表.xlsx