目  錄

第一部分  ?？趶V播電視發(fā)射臺概況 3

一、部門職責 3

二、機構設置 3

第二部分  ?？趶V播電視發(fā)射臺2021年度部門決算公開表 3

一、收入支出決算公開表 3

二、收入決算公開表 3

三、支出決算公開表 3

四、財政撥款收入支出決算公開表 3

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表 3

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表 3

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表 3

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表 3

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表 3

十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表 3

十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表 3

第三部分 ?？趶V播電視發(fā)射臺2021年度部門決算情況說明 4

一、收入支出決算總體情況說明 4

二、收入決算情況說明 5

三、支出決算情況說明 5

四、財政撥款收入支出決算情況說明 5

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 6

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 7

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 8

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明 8

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明8

十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明10

十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明10

十二、預算績效情況說明 11

十三、其他重要事項情況說明 11

第四部分  名詞解釋 13

第一部分  ?？趶V播電視發(fā)射臺概況

一、單位職責

發(fā)射傳輸廣播電視節(jié)目信號，轉播廣播電視節(jié)目，維護廣播電視專用設備，負責海口市及周邊地區(qū)的無線覆蓋，促進社會經濟發(fā)展。

二、機構設置

現設有辦公室、調頻發(fā)射科、電視發(fā)射科、機務科四個科室。

第二部分 ?？趶V播電視發(fā)射臺2021年度部門決算公開報表

一、收入支出決算公開表（見正文附件）。

二、收入決算公開表（見正文附件）。

三、支出決算公開表（見正文附件）。

四、財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

（見正文附件）。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

公開表（見正文附件）。

十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算

公開表（見正文附件）。

十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算

公開表（見正文附件）。

第三部分 ?？趶V播電視發(fā)射臺2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明    2021年度收入總計567.33 萬元，支出總計567.33萬元，與2020年度相比，收入支出減少153.20萬元，下降21.26%。主要原因是減少一個200萬項目。使用非財政撥款結余0萬元，和2020年度決算數持平。年初結轉結余 57.54 萬元，主要是省廣播電視總臺和中央廣播電視總臺轉來維護費，較2020年度決算數增加18.31萬元，增長46.67%，主要原因是維護費增加。結余分配 0.02 萬元，主要是個人所得稅返還收入，較2020年度決算數減少0.01萬元，下降33.33%，主要原因是個人所得稅返還收入。年末結轉結余 33.34  萬元，主要是省廣播電視總臺和中央廣播電視總臺轉來維護費，較2020年度決算數減少11.2萬元，下降25.15%，主要原因今年維護費增加，結轉結余減少。

二、收入決算情況說明    本年收入合計 509.79萬元，其中：財政撥款收入   466.93萬元，占91.59%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入 0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入 42.86萬元，占8.41%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計533.97萬元，其中：基本支出 339.88萬元，占63.65%；項目支出 194.08萬元，占36.35%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出 0萬元，占0%；對附屬單位補助支出 0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入466.93 萬元，支出總計 466.93 萬元。與2020年度相比，財政撥款收入、支出總計各減少179.89萬元，下降27.81%。主要原因是減少一個200萬項目。

財政撥款年初結轉結余0萬元，和2020年度決算數持平。

財政撥款年末結轉結余 0 萬元，和2020年度年末決算數持平。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出 466.93萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少179.89萬元，下降27.81%，主要原因減少一個200萬項目。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出 466.93萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出（類）支出402.57萬元，占86.22%；社會保障和就業(yè)（類）支出31.57萬元，占6.76%；衛(wèi)生健康支出（類）支出13.14萬元，占2.81%；住房保障（類）支出19.66萬元，占4.21%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為415.98萬元，支出決算為 466.93萬元，完成年初預算的112.25%。其中：

文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）傳輸發(fā)射（項）年初預算353.33萬元，支出決算367.79萬元，完成年初預算的104.09%，決算數大于預算數的主要原因是項目經費的增加；其他廣播電視支出（項）年初預算0萬元，支出決算34.78萬元，完成年初預算的0%，決算數大于預算數的主要原因是新增項目。社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預算23.49萬元，支出決算24.71萬元，完成年初預算的105.19%，決算數大于預算數的主要原因是養(yǎng)老保險繳費基數的增加，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預算7.70萬元，支出決算6.86萬元，完成年初預算的89.09%，決算數大于預算數的主要原因是社保局測算多了預算也就做多了。衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預算12.48，支出決算13.14萬元，完成年初預算的105.29%，決算數大于預算數的主要原因是體檢人數增加了；住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算18.98，支出決算19.66萬元，完成年初預算的103.58%，決算數大于預算數的主要原因是正常增長。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度財政撥款基本支出 339.88 萬元，其中：人員經費 288.70 萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的其他對個人和家庭的補助。公用經費 51.18 萬元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出；資本性支出中的房屋建筑物構建、辦公設備購置、專用設備購置、無形資產購置、其他資本性支出等。

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出 0萬元，占本年支出合計的0%。與2020年度相比持平。

（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出 0萬元，占本年支出合計的0%。與2020年度相比持平。

（二）國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出 0萬元。

（三）國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為 0萬元，完成年初預算的0%。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為 2.55萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算 0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。

十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2021年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出合計0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。

十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2021年度國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出合計0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算 0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算 0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。

十二、預算績效情況說明。

（一）績效管理工作開展情況。

根據財政預算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據財政預算管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。自評項目5個，共涉及資金194.08萬元，自評覆蓋率達到100%。

共組織對“中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金”等5個項目開展了部門評價，涉及資金194.08萬元。預算執(zhí)行率優(yōu)良，產出指標、效益指標、滿意度指標皆是達標以上。

本年沒有開展整體支出績效評價，因為我單位是基層單位。

十三、其他重要事項情況說明。

（一）機關運行經費支出情況。

事業(yè)單位沒有機關運行經費支出。

（二）政府采購支出情況。

2021年度?？趶V播電視發(fā)射臺政府采購支出總額1.55萬元，其中：政府采購貨物支出1.55萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.55萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.55萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占用情況。

截至2021年12月31日，本部門占用房屋面積401平方米，其中：辦公用房90平方米，業(yè)務用房311平方米，其他（不含構筑物）0平方米。

本部門共有車輛0輛，其中：從車輛種類說明：其他車型0輛，；從車輛使用情況說明：其他用車0輛。

單位價值50萬元（含）以上通用設備2臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備2臺（套）。

年末在建工程0萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

四、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非限定用途的非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、結余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結余或經營結余中提取各類結余的情況。

七、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財政撥款結余和專用結余）。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算財政財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

十二、文化旅游體育與傳媒支出：反映在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

十三、社會保障和就業(yè)支出：反映在社會保障與就業(yè)方面的支出。

十四、衛(wèi)生健康支出：反映衛(wèi)生健康方面的支出。

十五、住房保障支出：集中反映用于住房方面的支出。

附：海南省海口廣播電視發(fā)射臺2021年度決算公開表1.0.xls