目  錄

第一部分  海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺部門概況 3

一、部門職責(zé) 3

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 3

第二部分  海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺2021年度部門決算公開表 3

一、收入支出決算公開表 3

二、收入決算公開表 3

三、支出決算公開表 3

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表 3

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表 3

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表 3

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表 3

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表 4

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表 4

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表 4

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表 4

第三部分  海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺2021年度部門決算情況說明 4

一、收入支出決算總體情況說明 4

二、收入決算情況說明 5

三、支出決算情況說明 5

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 5

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 6

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 8

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 9

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 10

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明11

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明12

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明12

十二、預(yù)算績效情況說明 13

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明 14

第四部分  名詞解釋 15

第一部分  海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺部門概況

一、部門（單位）職責(zé)

海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺為省直屬正處級事業(yè)單位，單位職責(zé)是轉(zhuǎn)播廣播節(jié)目，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展；廣播節(jié)目轉(zhuǎn)播，廣播專用設(shè)備維護(hù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺屬于二級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)行政科、機(jī)務(wù)科及保衛(wèi)科3個科級機(jī)構(gòu)。

第二部分  海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺2021年度部門決算公開報(bào)表

一、收入支出決算公開表（見正文附件）。

二、收入決算公開表（見正文附件）。

三、支出決算公開表（見正文附件）。

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

（見正文附件）。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

公開表（見正文附件）。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

公開表（見正文附件）。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

公開表（見正文附件）。

第三部分  海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明    2021年度收入總計(jì)699.33萬元，支出總計(jì)699.33萬元，與2020年度相比，收入、支出總計(jì)各增加31.12萬元，增長4.66%。主要原因：是新增一次性項(xiàng)目新機(jī)房建設(shè)尾款，而造成本年度收入支出增加。使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，與上年一致。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，較2020年度決算數(shù)減少0.02萬元，下降100%，主要原因是沒有其他收入。結(jié)余分配0.00萬元，與上年一致。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，與上年一致。

二、收入決算情況說明    本年收入合計(jì)699.33萬元，其中：財(cái)政撥款收入699.33萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)699.33萬元，其中：基本支出420.38萬元，占60.11%；項(xiàng)目支出278.95萬元，占39.89%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收入699.33萬元，支出總計(jì)699.33萬元。與2020年度相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各增加31.12萬元，增長4.66%。主要原因：是新增一次性項(xiàng)目新機(jī)房建設(shè)尾款，而造成本年度收入支出增加。

財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，與上年一致。

財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，與上年一致。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出699.33萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加31.12萬元，增長4.66%，主要原因是新增一次性項(xiàng)目新機(jī)房建設(shè)尾款，而造成本年度收入支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出699.33萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出（類）支出627.55萬元，占89.74%；社會保障和就業(yè)（類）支出35.02萬元，占5.00%；住房保障（類）支出22.15萬元，占3.17%；衛(wèi)生健康支出（類）支出14.61萬元，占2.09%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為734.94萬元，支出決算為699.33萬元，完成年初預(yù)算的95.15%。其中：

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）傳輸發(fā)射（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為653.43萬元，支出決算為608.37萬元，完成年初預(yù)算的93.10%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是2020年中央下拔一筆文化旅游提升工程（新機(jī)房建設(shè)）的工程尾款因施工方未能按時(shí)完成工程決算審核，造成工程尾款未能及時(shí)支付；二是本年度1名職工退休，造成基本支出減少。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.18萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2021年年中下達(dá)中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為38.56萬元，支出決算為35.01萬元, 完成年初預(yù)算的90.79%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：本年度1名職工退休，造成基本支出減少。

4、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為15.34萬元，支出決算為14.61萬元, 完成年初預(yù)算的95.24%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：本年度1名職工退休，造成基本支出減少。

5、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為27.61萬元，支出決算為22.15元, 完成年初預(yù)算的80.22%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：本年度1名職工退休，造成基本支出減少。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度財(cái)政撥款基本支出420.37萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)368.09萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；對個人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)52.28萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計(jì)的0.00%。與上年一致。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計(jì)的0.00%。與上年一致。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元，。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.55萬元，支出決算為2.46萬元，完成預(yù)算的96.47%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.46萬元，占96.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.46萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00萬元，全年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.46萬元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行燃油、維護(hù)、保險(xiǎn)費(fèi)。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少0.09萬元，下降3.53%。主要原因是車輛使用減少。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待0人次。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0.00萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0.00萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。

十二、預(yù)算績效情況說明。

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。自評項(xiàng)目1個，共涉及資金205.79萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。

共組織對“設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)”等1個項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及資金205.79萬元。從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目投入方面、產(chǎn)出方面和效果方面均表現(xiàn)優(yōu)秀；項(xiàng)目過程環(huán)節(jié)中預(yù)算管理和資產(chǎn)管理表現(xiàn)較好。

2021年度沒有開展整體支出績效評價(jià)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

我單位今年在省本級部門決算中反映設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分為99.99分。全年預(yù)算數(shù)為206.05萬元，執(zhí)行數(shù)為205.79萬元，完成預(yù)算的99.87%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是改善值班宿舍環(huán)境，保證安全播。；二是新機(jī)房能夠投入使用，保障安全播出。三是提高設(shè)備正常運(yùn)行率，保障安全播出。四是提高用電安全，保障安全播出。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年度海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，事業(yè)單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況。

2021年度海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺政府采購支出總額24.92萬元，其中：政府采購貨物支出24.92萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額24.92萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額24.92萬元，占政府采購支出總額的24.92%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，本部門占用房屋面積2388.26平方米，其中：辦公用房102平方米，業(yè)務(wù)用房1807.55平方米，其他（不含構(gòu)筑物）478.71平方米。

本部門共有車輛1輛，其中：從車輛種類說明：轎車1輛、越野車0輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車輛、其他車型0輛，；從車輛使用情況說明：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛。

單位價(jià)值50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

年末在建工程180.97萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指同級政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補(bǔ)助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

四、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非限定用途的非同級財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余）。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

十二、文化旅游體育與傳媒支出：反映在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

十三、社會保障和就業(yè)支出：反映在社會保障與就業(yè)方面的支出。

十四、衛(wèi)生健康支出：反映衛(wèi)生健康方面的支出。

十五、住房保障支出：集中反映用于住房方面的支出。

附：海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺2021年決算公開表1.0.xls